四川省遂宁市第一中学校2024年单位决算

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省遂宁市第一中学校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“立德树人、五育并举”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命，全面落实市委市政府的重大决策部署，加强队伍建设，促进内涵发展，夯实常规工作，深化党的建设、突出思想引领及意识形态工作，促进学校和谐稳定发展。

二、机构设置

四川省遂宁市第一中学校隶属于遂宁市教育和体育局的财政全额拨款事业单位，无下级预算单位。我校下设7个业务科室，分别是教科室、总务处、保卫科、体卫艺术处、党政办、德育处、教务处。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度总收入10576.31万元、总支出10475.09万元。相较于2023年度，收入增加1256.60万元，上涨13.48%；支出增加1155.38万元，上涨12.40%。主要原因是我校在职人员的增加导致收入支出的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10576.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9554.85万元，占90.34%；事业收入537.94万元，占5.09%；其他收入483.52万元，占4.57%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10475.09万元，其中：基本支出4768.80万元，占45.53%；项目支出5706.29万元，占54.47%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9554.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1656.41万元，增长20.97%。主要变动原因是本年度单位人员增加，相关经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9554.85万元，占本年支出合计的91.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1656.41万元，增长20.97%。主要变动原因是本年度单位人员增加，相关经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9554.85万元，主要用于以下方面:教育支出8040.64万元，占84.16%；社会保障和就业支出713.08万元，占7.46%；卫生健康支出301.28万元，占3.15%；住房保障支出499.86万元，占5.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为9554.85万元，完成预算90.47%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1680.84万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为6357.79万元，完成预算87.15%。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为148.43万元，完成预算91.18%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为557.34万元，完成预算91.96%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为7.30万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为301.28万元，完成预算98.34%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为499.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4754.89万元，其中：

人员经费4584.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费170.66万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，无财政拨款“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省遂宁市第一中学校政府采购支出总额85.24万元，其中：政府采购货物支出75.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.19万元。授予中小企业合同金额85.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省遂宁市第一中学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常办公及出差使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对城乡义务教育补助经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业人员单位基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件（见附件1、2）

第五部分 附表（见附件3）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：附件1：遂宁市第一中学校部门整体自评.docx

附件：附件2：遂宁市第一中学校项目自评报告.docx

附件：附件3.xls

编辑：四川省遂宁市第一中学校