四川省遂宁市第一中学校2024年单位预算

目  录

第一部分  2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门预算项目支出绩效目标表

四川省遂宁市第一中学校

2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁一中职能简介

四川省遂宁市第一中学校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“立德树人、五育并举”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命，全面落实市委市政府的重大决策部署，加强队伍建设，促进内涵发展，夯实常规工作，深化党的建设、突出思想引领及意识形态工作，促进学校和谐稳定发展。

（二）遂宁一中2024年重点工作

一是深化党建思想引领，加强队伍建设，落实意识形态工作；

二是贯彻落实党的教育方针，全面做好初高中教育工作；

三是推进完成西校区三期工程建设，提升学校办学条件；

四是加强学校财务管理，保证学校正常教学秩序，保障国有资产合规合法合理运用。

二、部门预算单位构成

四川省遂宁市第一中学校隶属于遂宁市教育和体育局的财政全额拨款事业单位，无下级预算单位。我校下设7个业务科室，分别是教科室、总务处、保卫科、体卫艺术处、行政办公室、德育处、教务处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁一中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2024年收支总预算5152.79万元，较2023年收支预算总数增加236.02万元，主要是人员增加。

（一）收入预算情况

遂宁一中2024年收入预算5152.79万元，其中：一般公共预算拨款收入4222.79万元，占81.95%；事业收入540万元，占10.48%；其他收入390万元，占5.57%。

（二）支出预算情况

遂宁一中2024年支出预算5152.79万元，其中：基本支出4250.28万元，占82.49%；项目支出902.51万元，占17.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁一中2024年收支总预算4222.79万元，较2023年收支预算总数378.92万元，主要是人员增加导致人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4222.79万元；支出包括：教育支出2899.96万元、社会保障和就业支出599.12万元、卫生健康支出278.71万元、住房保障支出445万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁一中2024年收支总预算4222.79万元，较2023年收支预算总数378.92万元，主要是人员增加导致人员类经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出支出2899.96万元，占68.67%；社会保障和就业支出599.12万元，占14.19%；卫生健康支出278.71万元，占6.6%；住房保障支出445万元，占10.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1294.84万元，主要用于：初中教师的工资支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为1605.12万元，主要用于：高中教师的工资支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为51.12万元，主要用于：学校离退休老师的养老支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为546.13万元，主要用于：学校在职在编老师的养老保险缴费支出。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为1.87万元，主要用于：学校教职工死亡抚恤。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为278.71万元，主要用于：学校在职在编教职工的医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为445万元，主要用于：学校在职在编教职工的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁一中2024年一般公共预算基本支出4222.79万元，其中：

人员经费4201.06万元，主要包括：基本工资1687.05万元、津贴补贴35.63万元、绩效工资1002.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费546.13万元、职工基本医疗保险缴费278.71万元、其他社会保障缴费38.88万元、住房公积金445万元、工会经费51.92万元、福利费81.75万元、其他交通费用2.5万元、离休费10.02万元、生活补助1.87万元、医疗费补助17.4万元和其他对个人和家庭补助1.97万元。

公用经费21.72万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁一中2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁一中2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元。

（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是均未使用财政拨款安排会议费。

（二）培训费较2023年预算减少100%。主要原因2024年未使用财政拨款安排培训费。

（三）差旅费较2023年预算持平。主要原因是均未使用财政拨款安排差旅费。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁一中2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁一中2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，四川省遂宁市第一中学校隶属于遂宁市教育和体育局的财政全额拨款事业单位，无下级预算单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，遂宁一中2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

遂宁一中2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年遂宁一中开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算930万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算27.49万元；特定目标类项目4个，涉及预算902.51万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出：反映政府教育支出。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

5. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1、四川省遂宁市第一中学校2024年单位预算编制说明

          2、（表1-表5）四川省遂宁市第一中学校2024年单位预算公开报表（单位公开）

          3、 表6：部门项目支出绩效目标表   

          4、遂宁市教育和体育局-20240221-遂教体函[2024]23号-关于批复2024年局属事业单位及市直属公办学校预算的通知-4