四川省遂宁市第一中学校2025年单位预算

目  录

第一部分  2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  2025年单位预算报表

表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 单位预算项目支出绩效目标表

四川省遂宁市第一中学校

2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁一中职能

四川省遂宁市第一中学校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“立德树人、五育并举”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命，全面落实市委市政府的重大决策部署，加强队伍建设，促进内涵发展，夯实常规工作，深化党的建设、突出思想引领及意识形态工作，促进学校和谐稳定发展。

（二）遂宁一中2025年重点工作

遂宁一中始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，充分发挥党建引领作用，坚持以立德树人为根本，围绕“建好学校、办好学校”这一工作大局，以精细化管理、内涵式发展、办高品质特色型示范高中三大着力点为主线，进一步夯实学生成才五大平台，把师生、家长对学校的期盼作为学校工作重点，为全校师生竭力营造更加安全、健康的学习和生活环境。以锐意进取之姿，用实干促实效，乘风破浪，披荆斩棘，共同书写学校发展新篇章，铸就新辉煌。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁一中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁一中，2025年收支总预算6732.57万元，较2024年收支预算总数增加1579.78万元，主要是人员增加。

（一）收入预算情况

遂宁一中2025年收入预算6732.57万元，其中：上年结转1106.70万元，占16.44%；一般公共预算拨款收入4608.67万元，占68.45%；事业收入524.72万元，占7.79%；其他收入492.48万元，占7.32%。

（二）支出预算情况

遂宁一中2025年支出预算6732.57万元，其中：基本支出4754.97万元，占70.63%；项目支出1977.60万元，占29.37%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁一中，2025年收支总预算5489.39万元，较2024年收支预算总数增加1266.60万元，主要是人员增加导致人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4608.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入880.72万元；支出包括：教育支出4006.83万元、社会保障和就业支出676.77万元、卫生健康支出303.70万元、住房保障支出502.09万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁一中，2025年收支总预算5489.39万元，较2024年收支预算总数增加1266.60万元，主要是人员增加导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4006.83万元，占72.99%；社会保障和就业支出676.77万元，占12.33%；卫生健康支出303.70万元，占5.53%；住房保障支出502.09万元，占9.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1390.19万元，主要用于：初中教师的工资类支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为2616.64万元，主要用于：高中教师的工资类支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为64.94万元，主要用于：学校离退休老师的养老支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为609.50万元，主要用于：学校在职在编老师的养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为2.34万元，主要用于：学校教职工死亡抚恤。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为303.70万元，主要用于：学校在职在编教职工医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为502.08万元，主要用于：学校在职在编教职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁一中2025年一般公共预算基本支出4608.67万元，其中：

人员经费4430.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费178.04万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁一中2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁一中2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。

（一）会议费与2024年预算持平。

（二）培训费与2024年预算持平。

（三）差旅费与2024年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁一中2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁一中2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，遂宁一中安排政府采购预算30万元，主要用于采购公务车。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，遂宁一中共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算安排车辆购置经费30万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排30万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年遂宁一中开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1977.60万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算712.48万元；特定目标类项目4个，涉及预算384.40万元；转移性项目5个，涉及预算880.72万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 事业收入：指行政事业单位的行政事业性收费（上述事业收入是指按政策收取的学费和住宿费）
    7. 其他收入:指除财政拨款收入和事业收入以外的收入(上述其他收入是指义务教育课后延时服务费)
    8.教育支出:是指政府教育事务支出（上述教育支出主要是教职工工资福利、日常公用经费、改善办学条件的支出）
    9.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出（上述社会保障和就业支出是指用于教职工养老、工伤、失业保险的单位部分支出）
    10.卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出（上述卫生健康支出是指用于教职工医疗保险的单位部分支出）
    11.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出（上述住房保障支出是指用于教职工住房公积金的单位部分支出）

12.抚恤：是指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

附件：1.部门预算项目绩效目标表附件：部门预算项目绩效目标表.xlsx

          2.部门预算公开报表（部门公开）-1附件：部门预算公开报表（部门公开）-1.xlsx

编辑：四川省遂宁市第一中学校