四川省遂宁市第一中学校
2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）四川省遂宁市第一中学校职能简介
1.我校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“立德树人、五育并举”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命，全面落实市委、市府、市局的重大决策部署，聚焦“双减”“五项管理”，加强队伍建设，促进内涵发展，夯实常规工作，高度重视疫情防控，深化党的建设、突出思想引领及意识形态工作，促进学校和谐稳定发展，努力推进学校各项工作再上新台阶。
2.四川省遂宁市第一中学校拥有一支业务精良、千锤百炼、高度负责的骨干教师队伍。学校现有涵盖基础教育全部学科的专任教师293人。他们具有坚实的教育功底、丰富的教育教学经验、严谨的治学态度和高度的敬业精神。他们以其高尚的师德、高超的教艺，在广大学生及家长中产生了极大的感召力，赢得了学生们的衷心爱戴。
3.严格落实《学校育人质量提升方案》，进一步优化了“文化成就学生、竞赛提升学生、艺术熏陶学生、职教助推学生、文明助化学生”的五大成长平台。结合“双减”政策和2022年四川省“3+1+2”高考新模式的要求，深化课堂改革，大力整合教育资源，不断创新素质教育模式，促进了学校教学质量全面、稳步、高位突破，2021年学校高考本科上线706人，重点、本科上线突破100人，中考录取线持续上涨，四年录取分数线累计上涨219分。

（二）四川省遂宁市第一中学校2022年重点工作
一是在2022年强抓教研工作成果，在过去的2021年我校教师参加全市优质课展评活动获得3个一等奖，6个二等奖，其中历史教师尹瑶代表遂宁市参加四川省优质课展评获全省二等奖；教师撰写13篇论文在省市各级刊物上发表，其中2人获得遂宁市人民政府创新成果优秀奖；学生参加省市机器人大赛，获得1个省级一等奖，3个市级一等奖和3个市级二等奖，其中2人获得第四届遂宁市青少年科技创新成果市长奖；全国“十三五”教育科研规划重点课题子课题《青春期情绪的表达与调节》和《大数据在中学数学学科实施精准教学的应用》于2021年结题。各项教研荣誉的获得，实现了以学术带教研，以教研带师资，以师资强质量的管理目标。
二是加快三期工程建设速度，保障基础教育硬件设施。学校依托儒家文化和九宗文化，优化升级了书台印象、文源广场、古雪苑、清廉文化墙等校园景观，高中部修建完善了“两园（廉洁园、岚光园）一廊（宽宇廊）一厅（梵云厅）一湖（洁湖）”景观建设，进一步提升校园文化环境和文化底蕴，初中部完成了九宗楼教学楼厕所的改造；初中部新购置更换1000套标准学生座椅，让同学们能在更舒适、更整洁的教室中学习；在初中部新校门旁加装LED彩色大屏已投入使用，更方便学校信息及时对外公布。特别是高中部三期工程顺利完成招标工作，2022年加快发展在建项目。学校高度重视生态环境问题，做好校园绿化美化工作，推动学校绿色发展。
三是艺体赛场争金夺银，完善竞训体系，提高本科上线率。2021年，学校体育代表队，在省、市、区各级比赛角逐中大放“艺”彩，收获满满。在四川省青少年跆拳道锦标赛，荣获一金三铜的好成绩。高中女子篮球队连续四年夺得全市冠军，初中女子、男子篮球队在全市篮球比赛中分别荣获第一名和第三名，在不久结束的遂宁市中小学生足球比赛中，我校高中女子足球队再次勇夺冠军。目前，学校三支队伍积极备战2022年省运会，有望再创佳绩。学校艺体高考再上新台阶，艺体考生本科双上线423人，尤其是重点本科双上线突破80人。

二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省遂宁市第一中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省遂宁市第一中学校，2022年收支总预算7284.06万元，较上年收支预算总数增加1881.76万元，主要是2022年我校预计建设三期工程，需要大量资金支持，故其他收入大幅度增加。
（一）收入预算情况
四川省遂宁市第一中学校2022年收入预算7284.06万元，其中：一般公共预算拨款收入5586.09万元，占77%；事业收入730万元，占10%；其他收入（单位代支课后服务教辅资料费）967.97万元，占13%。
（二）支出预算情况
四川省遂宁市第一中学校2022年支出预算7279.06万元，其中：基本支出3643.69万元，占50%；项目支出3635.37万元，占50%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省遂宁市第一中学校2022年收支总预算5586.09万元，较上年收支预算总数增加1213万元，增幅28%。主要是人员经费及项目支出的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5586.09万元；支出包括：教育支出4542.29万元、社会保障和就业支出430.35万元、卫生健康支出236.28万元、住房保障支出377.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省遂宁市第一中学校2022年收支总预算5586.09万元，较上年收支预算总数增加2024.3万元，增幅56%。主要是资本性支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出3772.33万元，占67%；商品和服务支出503.22万元，占9%；对个人和家庭的补助支出220.54万元，占4%；资本性支出1090万元，占20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.?一般公共服务（类）初中教育（款）工资福利支出（项）2022年预算数为1495.638万元，主要用于：义务教育教师的工资发放，保障义务教育教师福利待遇落实到位；商品和服务支出（项）2022年预算数为250万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费等支出；对个人和家庭的补助（项）2022年预算数为33万元，主要用于：生活补助、医疗费补助等相关支出；资本性支出（项）2022年预算数为1090万元，主要用于：固定资产、无形资产、递延资产等相关支出。
2.?一般公共服务（类）高中教育（款）工资福利支出（项）2022年预算数为1278.89万元，主要用于：高中教育教师的工资发放，保障高中教育教师福利待遇落实到位。商品和服务支出（项）2022年预算数为234.75万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费等支出；对个人和家庭的补助（项）2022年预算数为160万元，主要用于：生活补助、医疗费补助等相关支出。
3.?一般公共服务（类）事业单位离退休（款）商品和服务支出（项）2022年预算数为18.46万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费等支出。对个人和家庭的补助（项）2022年预算数为25.67万元，主要用于：生活补助、医疗费补助等相关支出。
4.一般公共服务（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）工资福利支出（项）2022年预算数为384.33万元，主要用于：机关事业单位工作人员基本养老保险的缴纳。
5.一般公共服务（类）死亡抚恤（款）对个人和家庭的补助（项）2022年预算数为1.872万元，主要用于：发放死亡抚恤金。
6.一般公共服务（类）事业单位医疗（款）工资福利支出（项）2022年预算数为236.27万元，主要用于：事业单位工作人员医疗保险的缴纳。
7.一般公共服务（类）住房公积金（款）工资福利支出（项）2022年预算数为377.17万元，主要用于：事业单位工作人员住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省遂宁市第一中学校2022年一般公共预算基本支出3623.69万元，其中：
人员经费3569.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费54.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第一中学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第一中学校2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数36.03万元，其中：会议费0万元，培训费36.03万元，差旅费0万元。
培训费较上年预算增长100%。主要原因是2022年教工培训增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
四川省遂宁市第一中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川省遂宁市第一中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，四川省遂宁市第一中学校安排政府采购预算140万元，主要用于采购电子白板等。
（三）国有资产占有使用情况
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。